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湖北省地质局第七地质大队2017年部门整体支出绩效自评报告

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发布时间:
2018/06/27
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  一、绩效自评得分情况及绩效等级。
  经评价,本队2017年部门整体支出绩效自评得分98.99分,根据省财政厅规定的绩效评价等级划分标准,评价等级为(优)。
  二、简要概述部门支出情况。
  (一)部门支出情况按活动内容分类,并陈述与部门职能的相关性。
  1、《湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查》项目80万元,责任单位地勘院,该部门的职能为固体/液体地质矿产勘查与评价,矿山资源储量检测,储量核实,矿产资源开发利用与生态复绿方案编制,区域地质调查,水文地质、工程地质、环境地质调查,二者紧密相关。
  2、《湖北省地质环境监测》项目100万元,责任单位为工勘院,加挂湖北省宜昌地质环境监测保护站,该部门职能是为国家建设提供矿产资源保障和地质环境保护,主要从事矿产地质调查与勘查;区域地质、环境地质调查,二者紧密相关。
  3、《湖北省地质科技与应用研究》项目20万元,责任单位探矿分队,该部门的职能为矿区地质普查、地质详查、地质勘探阶段岩心钻探施工;工程地质、水文地质勘察钻探施工;深水井、地热井、水文抽水孔钻探施工;孔内事故处理,钻探新技术新方法应用等,二者紧密相关。
  4、《2017年度地质七队整体支出绩效目标》4594.88万元,责任科室经办,该部门的职能为抓好财务管理、会计核算及基础工作,全面、真实地反映本单位的财务状况,提高资产利用率,防止财务风险和国有资产流失,二者紧密相关。
  (二)当年重点工作目标及完成情况。
  (1)获取中央、省级财政资金地质勘查项目1项,2017年度已获取1个。
  (2)新发现矿产地1处,2017年度已发现大中型矿床3个。
  (3)完成杨家扁磷矿矿权延续工作,推进详查-勘探工作,已完成并推进。
  (4)开发1-2种地质工艺品新产品,2017年度已完成大洪山红碧玉地质工艺新品种开发工作。
  (5)进一步拓展测绘地理信息产业,建实2个分支机构,长春、南宁分队各项工作步入正轨。
  (6)拓展民生地质领域,参与1-2个县市级绿色矿业示范区建设,2017年度已承担3县市绿色共享矿山示范区建设工作。
  (7)完成《宜昌市1:10万水资源分布图》、《宜昌市1:10万旅游地质资源分布图》的编制工作,该目标已完成。
  (8)开拓新技术领域,争取承接机载三维激光雷达、特殊类型地下管线探测、地理信息数据及系统应用等相关业务,该项工作实际一直在实施中。
  (9)启动地理信息系统及航空摄影测量甲级资质申报工作,该目标已完成。
  (10)完成大队机关综合信息系统建设,该目标已完成并提高工作效率明显。
  (11)认真贯彻落实局党组《关于加强党的建设的若干意见》,将该意见落到实处,该目标持续进行中。
  (12)抓基层,强基础,实施党建能力提升工程,该目标持续进行中。
  三、绩效评价情况。
  (一)绩效目标完成情况;
  1、获取中央、省级财政资金地质勘察项目1项,新发现矿产地1处目标完成情况分析
  (1)产出指标完成情况分析
  数量指标:获取地质勘查项目,指标值1个,实际完成值1个;
  质量指标:野外验收优良率,指标值80%,实际完成值86%;
  报告验收通过率,指标值100%,实际完成值100%;
  时效指标:中标1个省地勘基金等项目,指标值100%,实际
  完成值100%;
  完成设计立项及年度工作任务,指标值100%,实际
  完成值100%;
  (2)效益指标完成情况分析
  经济效益指标:新发现矿产地,指标值1处,实际完成值3个;
  经评价,该目标中的六个指标均实现了设定的指标值。
  2、进一步完善宜昌市地质灾害监测、地下水监测、磷矿矿集区矿山地质环境监测和地质遗迹监测网络体系目标完成情况分析
  (1)产出指标完成情况分析
  质量指标:野外验收优良率,指标值大于80%,实际完成值大
  于80%;
  报告审查通过率,指标值100%,实际完成值100%;
  时效指标:年初提交方案编制,指标值100%,实际完成值100%;
  年底提交成果报告,指标值100%,实际完成值100%;
  (2)效益指标完成情况分析
  经济效益指标:承接政府购买服务项目(市县绿色矿业示范区建设),指标值1-2项,实际完成值1项;
  社会效益指标:宜昌市1:10万水资源分布图,指标值完成,实际完成值完成;
  宜昌市1:10万旅游地质资源分布图,指标值完成,实际完成值完成;
  服务于湖北省防灾减灾、水安全及资源科学开发保护,提升地质环境质量和居民幸福指数,指标值大于90%,实际完成值完成;
  经评价,该目标中的八个指标均实现了设定的指标值。
  3、全面完成局下达的各项经济指标,保持全队各项工作平稳运行目标完成情况分析
  (1)产出指标完成情况分析
  数量指标:经营收入,指标值20500万元,实际完成值20571
  万元;
  经营生产增加值,指标值6750万元,实际完成值
  6755万元;
  净利润,指标值4650万元,实际完成值4656万元;
  质量指标:部门预算支出完成率,指标值100%,实际完成值
  99.86%;
  (2)效益指标完成情况分析
  经济效益指标:国有资产保值增值,指标值完成,实际完成值
  完成;
  离退休生活费保障率,指标值100%,实际完
  成值100%;
  经评价,该目标中有五个指标实现了设定的指标值,目标部门预算支出完成率100%未完成。
  4、全面履行省地质局下达共性工作目标完成情况分析
  (1)产出指标完成情况分析
  数量指标:安全教育培训,指标值100%,实际完成值100%;
  工伤死亡率,指标值0,实际完成值0;
  质量指标:提升综合防控能力,指标值全年不发生重大刑事、治安、火灾案件和群体性事件,不发生法轮功等邪教组织活动及人员参加;不发生因工作不到位造成赴省进京上访事件,实际完成值均未发生;
  开展QC小组活动,指标值在全队开展QC小组活动,并获局级奖励,实际完成值1个QC小组被评为省“优秀质量管理小组”、两个QC成果获局二、三等奖;
  (2)效益指标完成情况分析
  可持续影响指标:质量合格率,指标值100%,实际完成值100%;
  推动地质经济发展,指标值通过“三会一课”制度和“两学一做”活动,推动经济发展,实际完成值地质经济稳中有进;
  社会效益指标:地质事业发展,指标值全面完成与局签订的责任书,实际完成值全面完成;
  经评价,该目标中的七个指标均实现了设定的指标值。
  (二)未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析;
  本年一般公共预算预算数为4601.33万元,实际完成支出4594.88万元,未执行6.44万元,未完成指标原因如下:
  1、基本支出中会议费未支出1.15万元,原因是本单位要求能在本单位内部召开的会议尽量在单位内部召开。
  2、项目支出预算指标299.79万元,实际执行294.49万元,执行差异额5.3万元。其中地质环境监测项目会议费未支出4.30万元,主要是本年汛期长,工作重,时间紧,监测部分会议和培训工作没有时间开展。科研经费会议费未支出1.00万元。主要是该项目年底才进行野外验收及成果验收工作,因相关专家不到位导致验收会议未如期举行召开。
  (三)绩效指标数据来源及获取方式。
  绩效指标数据主要来自年初预算、年终决算、年终总结获取,所属二级单位及相关科室上报的资料,野外验收报告,签订的合同以及队资讯、宣传报道等。
  获取方式主要为实地调研、座谈会,以及对财务数据的收集、整理、验证等。
  四、下一步工作安排。
  (一)应用绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施;
  根据绩效评价结果,本队基本全面完成绩效目标,但2017年部门预算支出完成率为99.86%,未达到支出率100%的目标。
  改进措施:建立预算执行责任制,将年度预算支出逐一分解落实到项目负责人,按局预算绩效管理工作办法,对项目进展、资金执行进行监控,确保资金高效使用。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
  (二)分析绩效指标是否存在简单易达的问题,对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议。
  通过开展自评工作,发现的问题是绩效评价指标体系有待完善,建议细化三级绩效指标名称,有助于更加明确精准的反应整体支出绩效的实施和完成情况。
  在绩效指标的设置上也应具有跳起来摘桃子的精神,在地质行业普遍经济下行、项目建设的任务仍然很重的情况下,2018年我队经济指标要求整体上浮7.5%。这是一种挑战,也将迫使我队全面推进地勘行业深化改革,推动创新转型发展,准确把握新时代地质事业战略机遇,优化结构、提高质效。
  附:2017年度部门预算财政项目绩效自评摘要
  一、2017年度地质环境监测项目绩效评估报告摘要
  我站2017年度地质环境监测项目工作任务已按时按质完成。在立项方面,项目申报程序合规,手续完备,目标体系设置合理。在项目专项资金使用方面,严格制定和执行了财务管理制度,资金使用规范,成本控制有效。在项目实施方面,严格依照“工作方案”和“实施细则”开展工作,项目质量和进度控制严格。通过地质环境监测项目实施,地质环境得到有效监测,有效避免了地质灾害造成的人员伤亡及财产损失,对促进地方经济发展、生态文明建设、地质环境保护有明显效果,社会反响优良。
  宜昌站2017年度地质环境监测项目绩效评价综合评分得分98分,其中投入项得分20分、过程项得分38分、产出项得分20分、效果项得分20分。根据省财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”。
  二、2017年度湖北省地质科技与应用研究绩效自评报告摘要
  本项目前期技术调研:确定钻孔流量计工作技术原理;市场调研:选择经济、易购、强度高、便于加工的材料;仪器初步加工:仪器结构设计,设计图纸绘制,零件加工,组装成型;室内试验测试;野外生产试验;仪器改良:针对室内、室外试验情况及机台使用情况的反馈,归纳总结仪器设计缺陷,重新设计改良;再试验:改良后的仪器再次投入生产试验,根据试验情况和使用效果逐步修改设计至最终定型。
  在《湖北省地质局2017年度科技项目任务书建议》中指出,项目起止时间为2017年1月到2018年6月,而预算为2017年预算,故本项目尚在野外试验阶段和申请国家专利阶段,尚未结题,故本次预算绩效有目标未完成。但项目进展顺利,今年分队将自筹资金完成本项目的野外试验、专利申请和结题报告。
  本项目经费使用管理规范,符合《省财政厅关于印发<湖北省省级地质勘查事业费划转国家资本金使用管理暂行办法>通知》(鄂财建发〔2013〕175号)规定。项目支付运作良好,项目经费19万元于2017年按试验进度分次办理了支付。
  经评价,本项目未完全实现年度绩效目标,自评得分80分。根据省财政厅规定的绩效评价等级划分标准,评价等级为良。
  三、湖北省经常性成矿区划及矿产前期勘查(鄂西片)2017年度项目绩效自评报告摘要
  本项目设置规范,符合《国务院关于加强地质工作的决定》、国务院《找矿突破战略行动纲要(2011-2020年)》和省委省政府《关于进一步加强矿产资源勘查开发管理意见》及《湖北省找矿突破战略行动实施方案》、《部省合作开展湖北省地质找矿工作实施方案》及《湖北省矿产资源总体规划》等文件精神;主攻矿种主要为国家发展紧缺矿产和战略性新兴矿产,符合国家和省有关产业政策。
  本项目经费使用管理规范,符合省财政厅资金使用相关规定。项目支付运作良好,项目经费80万元于2017年12月31日前全额执行。
  经评价,本项目完全实现年度绩效目标,自评得分94分。根据省地质局规定的绩效评价等级划分标准,评价等级为优。
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